服务实现的策划控制程序

1目的

对丝绸博物馆开发特定的服务、宣传活动规定专门的质量措施，资源和活动顺序，以确保满足规定的要求。 

2适用范围

适用于对特定的服务和宣传活动，如活动月、旅游周、展览等的质量策划及相应的质量计划的编制，实施和控制。 

3职责

    3．1各部门负责人负责本部门相关的质量策划活动、实施相应的质量计划。

    3．2办公室主任负责质量策划活动的协调并审核有关部门编制的质量计划。

    3．3馆长负责批准有关部门编制的质量计划。

3．4办公室负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。

4工作程序

    4．1对特定的服务、宣传活动应进行策划，策划的结果应以适于丝绸博物馆运作的方式形成文件，如质量计划、活动方案。

    4．2进行策划的时机

      a)配合省、市政府部门和上级主管部门开展的各种活动；

       b)在丝绸博物馆管理中开展新的服务项目，如：为扩大丝绸博物馆知名度而举办的展览等；

      c)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

    4．3服务实现策划的内容

    4．3．1服务实现策划开展前，应由活动负责人组织制定活动的质量目标和要求。

4．3．2确定所需建立的主要服务过程和支持性过程，应识别关键的过程和活动，对服务的过程及支持性过程规定实现的途径，进行评审和形成文件。

    4．3．3识别并提供上述过程所需的资源配置，运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。

    4．3．4确定服务过程的验证和确认活动及验收准则，对服务过程的重要或关键特性，应安排监视和测量活动，对其输出按输入的要求进行验证并确认。

    4．3．5确定为服务过程的符合性提供证据的质量记录。

    4．4质量计划

    4.4.1对服务实现策划的结果形成书面的质量计划，它是表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的服务项目的文件，由相关负责人组织编制，质量计划的编制原则为：

   a)质量计划的内容要根据服务实现策划的内容和结果来确定；计划应对整个质量活动过程做出详见的安排，包括活动的目标、过程阶段的划分、职责权限、实施步骤、资源配备，包括人（人力安排）、物(场所、设施)、财(资金需求计划)等；活动所需验收准则等；

b)应参照质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件的有关内容，应符合方针、目标并与体系文件中的内容协调一致；

        c)可引用已有的体系文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；

        d)根据实际情况，可编写总体质量计划，也编写单项活动的质量计划；

        e)质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件的一部分。

    4．5质量计划的编制，审批和发放

      4．5．1质量计划由各相关部门负责人组织编制，经办公室审核后由馆长审批。  

    4．5．2质量计划审批后，涉及跨部门实施的，由办公室以受控文件形式发放到使用和相关部门(必要时可发放给观众)。

    4．6质量计划的实施、监督和修改

    4．6．1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，涉及跨部门质量计划的协调由办公室负责。涉及资源配置情况报馆长处置。

             4．6．2质量计划的修改

      当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件修改审批单》，按《文件控制程序》执行。

              4．6．3活动结果由活动负责人对照质量计划，对活动结果进行总结，并填写《质量策划活动总结报告》，报馆长审批后归档。

4．7质量计划完成后，计划有关文件由办公室负责存档保存。

5 相关文件

5．1《文件控制程序》 

6记录