改进控制程序

1 目的

采取有效改进，纠正和预防措施，实现质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

2 适用范围

适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3 职责

  3．1办公室负责组织对持续改进的策划，当出现现存和潜在的不合格出相应的纠正和预防措施处理单，并组织跟踪验证实施效果。

  3．2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

  3．3管理者代表负责监督，协调改进、纠正和预防措施的实施。

  4  工作程序

  4．1持续改进的策划

4．1．1丝绸博物馆要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性和效率。在实现质量、环境和职业健康安全方针和目标指标的活动过程中，持续寻求质量、环境和职业健康安全管理体系各项活动的改进。

4．1．2改进活动应考虑

a) 改进项目的目标和总体要求；

b) 分析现有过程的状况确定改进方案；

c) 分析重大环境因素、重大危险源控制情况，确定改进方向；

d) 实施改进并评价改进的结果。

4．1．3办公室通过质量、环境和职业健康安全方针和目标指标的贯彻过程、审核结果、分析、纠正和措施的实施、管理评审的结果、积极寻找体系改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，馆长批准后，予以实施。

   4．2纠正措施

    4．2．1对于存在的问题一般应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，但纠正措施的采取也应考虑存在问题的大小与影响程度。

    4．2．2识别不合格    

    对质量、环境和职业健康安全管理体系各过程输出的信息进行识别：

    a)过程、服务质量出现重大问题、或超过丝绸博物馆有关规定；

    b)管理评审发现不合格时；

    c)观众对服务质量投诉时：

    d)相关方对环境和职业健康安全有重大投诉时；

    e)内审发现不合格时；

    f)出现重大环境污染或环境事故；

    g)其他不符合质量、环境和职业健康安全的方针、目标指标、法律法规或体系文件要求的情况。

4．2．3不合格原因分析、措施制定、实施与验证

    4．2．3．1对情况a、b、f、g办公室填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析栏”，制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效果。

  4．2．3．2对情况c、d，由办公室填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实栏”，确定责任部门，由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效果并及时转告游客或相关方。

4．2．3．3对情况e由审核组发出《不符合报告》，确定责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，审核员负责跟踪验证实施效果。

    4．3预防措施

    4．3．l丝绸博物馆应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止类似不合格发生，但所采取的预防措施应考虑存在问题的大小与影响程度。

4．3．2识别潜在不合格办公室要及时重点分析如下记录：

a) 服务质量统计、市场分析、观众满意程度调查、环境质量统计等；

b) 以往的内审报告、管理评审报告；

c) 纠正、预防、改进措施执行记录等。

    以便及时了解体系运行的有效性，过程、服务、环境质量趋势及游客的要求和期望。

4．3．3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题的影响确定轻重缓急，由办公室召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；填写《纠和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，办公室跟踪验证实施效果，办公室主任对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认，必要时提交管理者代表批核。

4．4改进、纠正和预防措施实施控制及记录。

4．4．l在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。

4．4．l2办公室编制《改进纠正和预防措施实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间，责任部门，完成时间及验证结果。逾期未能完成要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。

    4．4．3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》的有关规定执行。  

5引用文件

    5．1《管理评审控制程序》

    5．2《服务实现的策划控制程序》

    5．3《文件控制程序》

6记录