监视和测量控制程序

1  目的

对质量、环境和职业健康安全整个过程和服务、环境和职业健康安全管理运行进行监视和测量，确保体系的符合性。

2  适用范围

适用于对质量、环境和职业健康安全管理体系过程持续满足其预定目标和程序规定的能力进行的监视和测量。

3  职责

3．1办公室负责组织对各部门的月度检查和考核。

3．2办公室负责对管理体系目标指标完成情况的检查和考核。

3．3社会教育部负责观众满意度的监视和测量。

3．4办公室负责职业健康安全有关内容的监视和测量。

4工作程序

  4．1质量目标的监视和测量

   4．1．1根据丝绸博物馆总的质量目标进行分解，转化为与质量相关的各过程的质量目标，为保证目标的顺利完成，采用服务质量检查与考评的方法进行过程的监视和测量。

  4．2服务过程的监视和测量

 4．2．1服务质量检查与考评分为各部门内部自查、丝绸博物馆督查。

   4．2．2各部门内部自查

    各部门依照各部门的工作标准，对本部门日常的服务质量进行检查与评分(每月不少于四次)，填写相关的《工作标准考核情况表》，对发生的服务差错应督促其当场进行纠正。

   4．2．3丝绸博物馆督查

    a)由丝绸博物馆督查小组进行督查；

    b)根据各部门的工作标准，对各部门的服务质量进行不定期的督查(每月不少于一次)；发现问题督促其当场进行纠正；

    c)督查组把每次督查记录填写相关的《工作标准考核情况表》，对查出的问题进行及时采取纠正措施，执行《改进控制程序》的有关规定。

   4．2．4办公室在月初把上月的督查结果及各部门自查结果进行汇总，编制《工作标准督查结果加、扣分情况通告》上报馆长同意后公示。

    4．3对监测过程中发生的各类服务差错问题应采取纠正措拖，杜绝类似事故再次发生，执行《改进控制程序》的有关规定。

    4．4重要环境、重大危险源运行与活动中关键特性的监测。

    4．1．1办公室应在识别评价环境因素、危险源的基础上，组织相关人员对重要环境因素和重大危险源有关的运行与活动均制订相应的运行程序。

    4．1．2在运行程序中，除明确具体的运行控制要求外，还应明确运行情况的监测或检查内容，各相关部门应严格按程序要求对关键特性进行监测并记录，包括监测或检查的项目、频率、记录要求等。

    4．1．3办公室应利用内审或日常检查，对各部门的监测情况进行监督，对存在的问题进行通报并责令责任部门整改。

    4．2环境和职业健康安全目标指标监测

    环境和职业健康安全目标指标监测通过委托检测、评估管理方案的完成效果来实现，办公室根据每个检测指标和方案的评估，以判断目标指标的完成情况。

    4．3办公室应每年组织相关部门对环境的遵循情况进行检查和评估，并形成评估报告。具体见《适用法律法规和其他要求控制程序》。

4．4丝绸博物馆每年的管理评审，均应对重要环境因素和重大危险源的控制情况、目标指标的完成情况、法律法规符合性状况进行评估。

    4．5用于质量、环境和职业健康安全管理的监测和测量器具，由各部门识别其他检测要求和状态，各部门应确保其准确、有效。

5  引用文件

5．l《改进控制程序》

5．2《适用法律法规和其他要求控制程序》

6  记录