设计开发控制程序

1  目的

开展新的服务项目设计和开发的全过程进行控制，确保服务能满足观众的需求和期望及有关法律、法规要求，满足丝绸博物馆发展需要。 

2  范围

适用于丝绸博物馆开展常规服务以外的多种经营项目的设计、开发过程的控制。

3  职责

3．1办公室负责常规经营服务以外开展多种经营新项目的设计开发全过程的组织、协调工作，进行设计开发的策划，确定设计开发的组织和业务的接口、输入、输出。

3．2分管领导负责设计开发的验证、评审、更改和确认等。

3．3馆长负责审批项目建议书，下达开展新经营服务项目任务书，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审与验证报告和开发确认报告。

3．4办公室负责新经营服务项目的质量控制。

4  工作程序

4．1设计开发的策划

4．1．1办公室根据市场调研及丝绸博物馆发展需要，提出《项目建议书》报分管领导审核馆长审批。

4．1．2馆长召开会议讨论《项目建议书》的可行性，包括市场需求、资源配置、预期效益、丝绸博物馆现有能力等。根据会议决定分管领导下达任务给办公室。

4．1．3办公室根据分管领导下达的任务，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《项目计划书》，计划书内容包括：

a)设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；  

b)各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；

c)资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。   

    4．1．4设计开发策划的输出文件将随着开发的进展，在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。

  4．1．5设计开发工作中不同组别之间的接口管理。

参加设计开发工作的不同组别可能涉及到丝绸博物馆不同职能或不同层次，也可能涉及到丝绸博物馆外部。对于组别之间信息沟通，需要办公室进行协调工作的，由办公室组织协调。

4．2设计开发输入

    4．2．1设计开发输入应包括以下内容：

    a)新项目主要服务要求。这些要求主要来自观众或市场的需求与期望，一般应包含在项目建议书中；

    b)适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足；

    c)以前类似项目设计开发提供的适用信息；

    d)对确定服务项目的质量特性有重要影响的控制环节，及相应的配套措施等。

    4．2．2设计开发的输入应形成文件，并填写《设计开发输入清单》，附有各类相关的资料。

    4．2．3办公室组织有关设计开发人员和相关科室对设计开发输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计开发的输人满足任务书的要求。

    4．3设计和开发的输出

    4．3．1设计开发人员根据《项目计划书》及分管领导下达任务等开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件(初稿)。

    4．3．2设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式来表达，以便于证明满足输入要求，为服务运作提供适当的信息。

    设计开发输出文件因项目不同而不同，可包括开展的服务需求、服务提供流程图、项目验证准则；对管理体系和服务过程调整的要求、资源配置要求等。

    4．3．3由项目负责人填写《设计开发输出清单》。办公室负责人对输出文件进行审核。

    4．4设计和开发的评审

    4．4．1在设计开发的适当阶段应进行系统的、综合的评审。

    a)应在《项目计划书》中明确评审的阶段、达到的目标、参加人员及职责等，并按照计划进行评审；

    b)评审的目的是评价满足阶段设计开发要求及内、外部资源的适宜性，满足总体设计输入要求的充分性及达到目标的程度；识别和预测问题的部位和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足观众的要求：

    c)根据需要也可安排计划外的适当阶段评审，但应明确时间、评审方法、参加人员及职责等。

    4．4．2项目负责人根据评审结果，填写《设计开发评审报告》。据需要采取相应的改进或纠正措施，办公室负责跟踪记录措施的执行情况，填写在《设计开发评审报告》的相应栏目内。

    4．5设计和开发验证

    4．5．1根据评审通过的设计开发输出文件(初稿)开展活动，建立项目框架，可采用试运行、试营业、小范围内运行等方式对设计开发的输出进行验证，办公室负责对运行效果进行服务和过程的监视，广泛征求观众意见，以进一步改进项目设计开发的输出结果。验证的目的在于证明设计开发的输出满足输入的要求。

    4．5．2在设计开发的适当阶段也可以进行验证，可采用与已证实的类似项目设计进行比较的方法来进行验证。

    4．5．3项目负责人综合所有验证结果，编制《设计开发验证报告》，记录验证的结果及跟踪的措施，报分管领导批准，确保设计开发输入中每一项要求的实现都有相应的验证记录。

    4．5．4对项目试运行验证通过后，办公室组织各相关科室对正式开展项目的可行性进行评审，根据服务的需求，对设计开发的输出根据需要进行修改、补充完善。

    4．6设计和开发确认

    确认的目的是证明服务能够满足预期的要求。通常应在服务交付之前完成。如需经运行一段时间才能完成确认工作的，应在可能的适用范围内实现局部确认。

    可以选择下述几种确认方式之一：

    a)办公室组织召开新项目鉴定会，邀请有关专家、观众和丝绸博物馆有关部门参加，提交《新项目鉴定报告》即对设计开发予以确认；

b)试运行合格后，由办公室广泛征求观众意见，并提交《观众意见反馈表》，说明观众对开展的项目符合要求的满意程度用性的评价，顾客满意即对设计开发予以确认。

    上述报告及相关资料为确认的结果，对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，并填写在《信息联络单》上传关部门执行，以确保设计开发的项目满足顾客预期的使用要求预期的要求。

    4．7设计和开发输出文件(正稿)

    通过设计开发确认后，办公室将所有的设计开发输出理成正稿，送交办公室档案室归档。

    4．8设计和开发更改的控制

    4．8．1设计开发的更改可发生在设计开发、试运行期间，设计开发人员应正确识别和评估设计更改对服务诸方面带来的影响。

    4．8．2设计开发的更改提出部门应填写《文件修改审批》，并附上相关资料，报经管理者代表审核、馆长批准后方可进行。

    a)在设计开发输出文件初稿阶段的更改：在设计开发过设计开发人员可在设计开发输出文件初稿上直接划改(应签名)或重新编制相应的文件初稿，执行《文件控制程序》的有关规定；

    b)在设计开发输出文件正稿的更改：项目确认后如需更己更改建议人可将更改的建议填写在《信息联络单》中提交管理者代表审核，馆长批准后方可进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定；

    c)当更改涉及到主要服务特性的改变，或人身安全及相法规要求时，应对更改进行适当的评审、验证和确认后，经馆长批准才能实施。

5  引用文件

5．1《文件控制程序》

5．2《服务实现的策划控制程序》

6  记录