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1.7-管理评审控制程序
2006-02-06

管理评审控制程序

1 目的

通过开展管理评审活动,确保质量环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2 适用范围    

适用于丝绸博物馆对质量环境和职业健康安全管理体系的管理评审。

3 职责   

3.1馆长负责主持管理评审

3.2办公室负责管理评审的组织工作,并对管理评审中提进措施进行跟踪、验证。

3.3各部门负责准备相关的信息资料,参与管理评审并负责执行管理评审中提出的有关本部门的改进措施。

4 工作程序

4.1管理评审频次

4.1.1每年进行一次管理评审。

4.1.2在质量环境和职业健康安全管理体系运行过程中发生重大变化时,如丝绸博物馆的组织机构、服务范围发生重大变化、市场出现重大变化、出现严重不符合项等,馆长可决定进行管理评审。

4.2管理评审的实施

4.2.1办公室根据馆长的安排制定《管理评审计划》,内容:

  a)本次评审的目的和内容;

  b)评审的依据(文件、资料);

  c)评审的具体时间和安排;

  d)参加评审的部门和具体的人员安排。

422《管理评审计划》经馆长批准后,由办公室负责提前一周发给各部门和有关参加人员。

423管理评审参加人员应包括管理者代表、各部门负责人和其他有必要参加的相关人员。

4.2.4管理评审内容一般包括:

a) 方针中各项承诺的贯彻落实情况

b) 目标指标、管理方案的完成情况

c) 内外部审核的结果;

d) 法律法规和其他要求的符合性评价的结果

e) 观众反馈,包括观众满意程度的测量,观众的投诉、申诉;

f) 相关方和员工对环境、职业健康安全管理中存在问题抱怨、期望等关注问题;

g) 服务业绩符合性;

h) 环境因素和职业健康安全风险的控制情况;

i) 纠正和预防措施的状况;

j) 以往管理评审确定的执行情况追踪;

k) 影响质量、环境和职业健康安全管理体系的各种改变,如组织结构变更、市场环境及观众期望改变、法律法规和其他要求的变化、服务内容或范围的变化等

l) 持续改进的建议

425评审前有关部门应准备好管理评审所需资料包括:

    a)观众反馈和投诉记录,相关方反馈的意见

    b)目标指标实施情况;

    c)内外部审核报告;

    d)纠正预防措施以及跟踪记录;

    e)相应法规要求;

    f)各种检查结果

g)其他所需材料

4.3评审结果

431办公室负责做好管理评审会议记录,并将管理评审结果形成《管理评审报告》,馆长批准,对管理评审中发现的问题,按《改进控制程序》执行。

4.3.2管理评审报告内容包括:

  a)评审范围和时间;

  b)参加管理评审人员;

  c)管理评审概况;

  d)评审结果和结论意见

44管理评审报告发送馆长、管理者代表、各部门。

4.5管理评审产生的记录由办公室保管。

5记录

  
记录名称
保管部门
保存期限
ZSB 207-01
管理评审计划
办公室
三年
ZSB 207-02
会议签到表
办公室
三年
ZSB 207-03
管理评审报告
办公室
三年


 

 

 

 


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