管理评审控制程序

1 目的

通过开展管理评审活动，确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2 适用范围    

适用于丝绸博物馆对质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审。

3 职责   

3．1馆长负责主持管理评审。

3．2办公室负责管理评审的组织工作，并对管理评审中提进措施进行跟踪、验证。

3．3各部门负责准备相关的信息资料，参与管理评审并负责执行管理评审中提出的有关本部门的改进措施。

4 工作程序

4．1管理评审的频次

4．1．1每年进行一次管理评审。

4．1．2在质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中发生重大变化时，如丝绸博物馆的组织机构、服务范围发生重大变化、市场出现重大变化、出现严重不符合项等，馆长可决定进行管理评审。

4．2管理评审的实施

4．2．1办公室根据馆长的安排制定《管理评审计划》，内容：

  a)本次评审的目的和内容；

  b)评审的依据(文件、资料)；

  c)评审的具体时间和安排；

  d)参加评审的部门和具体的人员安排。

4．2．2《管理评审计划》经馆长批准后，由办公室负责提前一周发给各部门和有关参加人员。

4．2．3管理评审参加人员应包括管理者代表、各部门负责人和其他有必要参加的相关人员。

4．2．4管理评审内容一般包括：

a) 方针中各项承诺的贯彻落实情况；

b) 目标指标、管理方案的完成情况；

c) 内外部审核的结果；

d) 法律法规和其他要求的符合性评价的结果；

e) 观众反馈，包括观众满意程度的测量，观众的投诉、申诉；

f) 相关方和员工对环境、职业健康安全管理中存在的问题抱怨、期望等关注的问题；

g) 服务业绩和符合性；

h) 环境因素和职业健康安全风险的控制情况；

i) 纠正和预防措施的状况；

j) 以往管理评审确定的执行情况追踪；

k) 影响质量、环境和职业健康安全管理体系的各种改变，如组织结构变更、市场环境及观众期望改变、法律法规和其他要求的变化、服务内容或范围的变化等；

l) 持续改进的建议。

4．2．5评审前有关部门应准备好管理评审所需资料包括：

    a)观众反馈和投诉记录，相关方反馈的意见；

    b)目标、指标实施情况；

    c)内外部审核报告；

    d)纠正预防措施以及跟踪记录；

    e)相应法规要求；

    f)各种检查结果

g)其他所需材料。

4．3评审结果

4．3．1办公室负责做好管理评审会议记录，并将管理评审结果形成《管理评审报告》，馆长批准，对管理评审中发现的问题，按《改进控制程序》执行。

4．3．2管理评审报告内容包括：

  a)评审范围和时间；

  b)参加管理评审人员；

  c)管理评审概况；

  d)评审结果和结论意见。

4．4管理评审报告发送馆长、管理者代表、各部门。

4．5管理评审产生的记录由办公室保管。

5记录