危险源辨识和评价控制程序

1、目的

通过辨识中国丝绸博物馆范围内的职业健康安全的危险源，并评价其危险程度，为制定职业健康安全管理方案和进行风险控制提供依据。

2、适用范围

适用于中国丝绸博物馆作业范围的所有活动、人员、设备、设施的危险源辨识和风险评价。

3、职责

3.1管理者代表负责组织危险源的识别与评价工作，以及重大危险源的批准。

3.2 办公室负责组织危险源的识别与评价工作，其他各部门予以密切配合。

4、内容

4.1危险源的识别

4.1.1职业健康安全危险源辨识和风险评价的提议：

a) 当丝绸博物馆的业务范围扩大时,必须对新增业务所涉及的活动、人员、设备、设施进行危险源辨识和风险评价；

b) 当丝绸博物馆发生：1）轻伤以上伤亡事故；2）设备事故；3）重大交通事故；4）火灾事故；5）严重责任未遂事故（事件）时，必须对相关的活动、人员、设备、设施重新进行危险源辨识和风险评价；

c) 当丝绸博物馆有关部门有提议时，由管理者代表决定是否对提议内容进行危险源辨识和风险评价；

d) 管理评审有提议时；

e) 丝绸博物馆每年应进行至少一次职业健康安全危险源辨识和风险评价。

4.1.2 危险源识别的范围

a) 内部危险源：丝博馆下属各部门在日常办公、服务活动中产生的危险源；

b) 相关方危险源：丝博馆管辖范围内相关方产生的危险源。

4.1.3危险源的识别过程

4.1.3.1内部危险源

a) 办公室将《内部危险源调查表》分发至各部门，各部门根据自身的活动、服务和所使用的产品，最大限度地列出本部门的危险源，并将结果交给办公室；

b) 办公室对各部门交回的危险源调查表进行复核，必要时进行补充；

c) 最后，由办公室整理出《内部危险源汇总表》。

4.1.3.2 外部危险源

办公室负责填写《相关方危险源调查表》。外部危险源的识别范围是：

a) 丝博馆管辖范围内的企业；

b) 观众；

c) 为丝博馆提供服务的相关方，如建筑施工企业等有关单位的活动。

4.1.4 编写《危险源辨识表》。

4.2 危险源风险评价方法

4.2.1 危险源定量判断采用D=LEC打分法，即：依据与系统危险性有关的三种因素来评价系统危险性D的大小。其中“L”代表事故发生的可能性大小；“E”代表人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；“C”代表后果的严重性。计算结果判定风险等级为三级以上（即D＞70）的危险源为重大危险源（具体判定标准见下表）：

D——危险性分值

4.2.2 按上表打分，形成《风险评价汇总表》。D＞70(3级以上)的危险源为丝绸博物馆重大危险源，汇总成《重大危险源控制清单》。

4.3 危险源辨识和风险评价结果的控制

由保卫部制定控制方法。控制方法有：

a) 为制定目标、指标及管理方案；

b) 为制定运行控制程序；

c) 为培训与教育；

d) 为应急预案与响应；

e) 为加强现场监督检查；

f) 为保持现有措施。

4.4危险源的更新

4.4.1保卫部每年组织各部门重新识别危险源，重新评价确定重要危险源。

4.4.2 当发生如下情况，办公室应及时对危险源进行重新识别、评价和登记。

a）丝绸博物馆的活动、产品（陈列展览）、服务发生较大变化时；

b）法律、法规有新的变化；

c）相关方提出抱怨或合理要求；

d）环境方针发生变化。

4.4.3危险源更新后，由保卫部填写《风险评价新建/更改记录表》和《风险评价更改汇总表》，报管理者代表批准后下发各部门。

5 记录