环境因素识别和评价控制程序  

1、目的

对中国丝绸博物馆活动、产品（陈列展览）或服务过程中能够控制和可施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。

2、适用范围

本程序适用于中国丝绸博物馆在日常办公、服务过程中对能够控制和可施加影响的环境因素的识别和评价。

3、职责

3.1管理者代表负责组织环境因素的识别与评价工作，以及重要环境因素的批准。

3.2 办公室负责组织环境因素的识别与评价工作，其他各部门予以密切配合。

4、内容

4.1环境因素的识别

4.1.1 环境因素识别的范围

a) 内部环境因素：丝博馆下属各部门在日常办公、服务活动中产生的环境因素；

b) 相关方环境因素：丝博馆管辖范围内相关方产生的环境因素。

4.1.2环境因素的识别过程

4.1.2.1内部环境因素

a) 办公室将《内部环境因素调查表》分发至各部门，各部门根据自身的活动、服务和所使用的产品，最大限度地列出本部门的环境因素，并将结果交给办公室；

b) 办公室对各部门交回的环境因素调查表进行复核，必要时进行补充；

c) 最后，由办公室整理出《内部环境因素汇总表》。

4.1.2.3 外部环境因素

a) 办公室负责填写《相关方环境因素调查表》。外部环境因素的识别范围是：

① 丝博馆管辖范围内的企业；

② 观众；

③ 为丝博馆提供服务的相关方，如固废处理、绿化承包商、建筑施工企业等有关单位的活动。

b) 在识别相关方的环境因素时，可结合企业环评报告进行识别。

4.1.3环境因素识别时应考虑以下情况：

a) 向大气的排放；

b) 向水体的排放；

c) 固体废弃物；

d) 土地污染；

e) 噪声环境污染；

f) 能源与资源的消耗；

g) 其他有影响的环境问题。

同时，对于上述各个方面，均要考虑现在、过去和将来的情况，并且要充分考虑正常、异常和紧急状况。

4.1.4环境因素的审核与保管

a) 内部环境因素汇总表、外部环境因素调查表应交管理者代表进行审核；

b) 内部环境因素汇总表、外部环境因素调查表的保管由经发办承担，以满足环境因素的评价及有关查询工作；

c) 各部门保留本部门环境因素调查表。

4.2环境因素的评价

4.2.1 评价方法

环境因素的评价采用专家判断法，由管理者代表组织专家群体通过会议讨论的形式进行。参加评价的专家应至少包括以下各类：

a) 对环境知识比较熟悉的人员；

b) 在管理上有一定见解和经验的人员；

c) 对ISO14001标准理解比较透彻的人员。

必要时，以上各类人员可来自丝博馆外部。

4.2.2 评价准则

a) 当前环境法律、法规符合性；

b) 环境影响的规模；

c) 环境影响的严重程度；

d) 环境影响的发生频次；

e) 环境影响的持续时间；

f) 改变环境影响的难度；

g) 社会公众的关注程度；

h) 以前的环境纠纷、投诉及事故。

目前就不符合或不加以控制就有可能造成不符合环境法律法规及其它要求的环境

因素、危险固废的废弃直接判为重要环境因素。

4.2.3 环境因素评价的准备

评价前，由办公室提供下述基础数据：

a) 环境因素汇总表；

b) 区域水环境质量状况；

c) 区域空气环境质量状况；

d) 区域环境噪声质量状况；

e) 丝博馆内企业污染物排放情况；

f) 近半年的投诉记录。

4.2.4环境因素评价的实施

管理者代表主持环境因素评价会议，根据环境因素汇总表，对照评价准则，对内部环境因素、外部环境因素分别进行评价，填入《内部环境因素汇总评价表》和《相关方环境因素汇总评价表》，最后将评出的重要环境因素填入《内部重要环境因素清单》、《相关方重要环境因素清单》。

4.2.5重要环境因素的批准与保管

a) 评价出的重要环境因素应由管理者代表审核，最高管理者批准；

b) 重要环境因素清单的保管由办公室承担；

c) 重要环境因素的清单保管应满足体系及有关查询事务工作。

4.3环境因素的更新与重新评价

下列情况发生时各有关部门应及时填写《内部环境信息联络单》，将出现情况的信息通知办公室，由办公室对环境因素和重要环境因素的正确性进行确认，必要时重新进行环境因素的识别或(与)评价：

a) 在体系运行过程中发现有环境因素未被识别或评价发生错误；

b) 管理评审要求或相关方合理抱怨；

c) 有关的环境法律、法规修改或废除；

d) 职能变更或规划调整；

e) 定期环境质量监测结果发生较大变化。

5. 记录